При голям
интерес протече публичното обсъждане на Бюджет 2016 г. , което се проведе в
залата на Общински съвет-Ракитово днес. Публикуваме доклада, който изнесе
новото ръководство пред обществеността.
Предложеният
проект за бюджет на
община Ракитово за 2016 година е разработен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси,
проекто закона за държавния бюджет на
Република България за 2016 г., Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината,
Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности, предложенията на
разпоредители с бюджет от по-ниска степен.
При разработването на проекта за бюджет за 2016 година сме се съобразили с прехвърлените от предходна година просрочени
задължения; преходните остатъци с целеви характер; осигуряването на собствен ресурс
за подготовката, изпълнението и съфинансиране на общинските проекти по Оперативните програми; възможностите за осигуряване на средства за
покриване на невъзстановими разходи по
Оперативните програми; задълженията по влезли в сила запори на общината;
прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на
ангажименти за разходи.
Подготовката на съставянето на приходната част на бюджета включва:
- Преглед на дългосрочни цели и приоритети;
- Преглед на нормативната уредба на Общинския съвет, свързана с общинските приходи;
- Анализ на достигнатата събираемост по отделни приходоизточници през последните три години, несъбраните приходи от предходни години и очертаните тенденции;
- Анализ на разполагаемата общинска собственост.
Подход при формиране на приходната част:
-
При определяне на имуществените данъци сме взели
предвид размера на данъчните ставки в действащите наредби и решения
на ОбС, достигнатата събираемост по отделни
приходоизточници през последните три години, несъбраните приходи от предходни
години и очертаните тенденции;
-
Постъпленията от наеми, продажба на нефинансови активи и концесии са
планирани на база сключените договори и
изпълнението им през предходната година;
-
Приходите
от местни такси и цени на услуги са определени на база ползватели на услугите в размери, определени с Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Ракитово.
ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ
В приходната част на бюджета е заложена
прогноза за постъпления от:
- местни данъци
- такси
- услуги и права, предоставяни от общината;
- разпореждане с общинска собственост;
- глоби и имуществени санкции;
- лихви и
неустойки;
- други постъпления;
- помощи и дарения.
- бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и
сметки за средства от Европейския съюз;
- бюджетно салдо;
- финансиране.
Собствените приходи в проекта за бюджет 2016 година са в размер на 1426738 лв., в т.ч. имуществени данъци -
307500 лв. и неданъчни приходи 1119238 лв. В параграф 2404 „
Нетни приходи от продажба на услуги,стоки,продукция” са заложени приходи от
такса млечна кухня, приходи от продажба на дървен материал и приходите,
реализирани от ОП „ЦУДС”. Предвижда се промяна в методиката за изчисляване на
такса смет, като предвидените приходи за общината са в размер на 215000 лв. Не са предвидени
постъпления от продажби на
нефинансови активи, тъй като няма приета
Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за
2016 година.
Взаимоотношенията между централния бюджет
и бюджета на общината за 2016 година под формата на субсидия за делегираните от
държавата дейности, трансфери за местните
дейности - обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и
снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи, на база параметрите залажени в
проекта за бюджет на РБ за 2016 г.са:
1.Обща
субсидия за делегираните от държавата дейности - 5253900
лв.
2.Обща
изравнителна субсидия за местни дейности - 1190400
лв.
3.За
зимно поддържане и снегопочистване - 88800 лв.
4.Целева
субсидия за капиталови разходи - 287400 лв., в т.ч: 182400 лв. за изграждане и
основен ремонт на местни / общински / пътища.
В
приходната част на бюджета са включени
задълженията на общината по изплащане на главниците по дългосрочни заеми в
размер на 228 х.лв. към фонд ФЛАГ. Общите задължения по заеми за 2016 г. са в
размер на 277320 лв., както следва:
-
по проект ”Създаване и популяризиране на културно – историческия продукт в
община Ракитово, чрез адаптация на Палеонтологично находище – с. Дорково, като
туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина” –
главница 115593 лв., лихва – 18939 лв., такса обслужване 1200 лв.
-
по проект „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с
високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие
в община Ракитово” – главница 24300 лв.,
лихва – 4744 лв., такса обслужване 1200 лв.
-
по проект „Реконструкция, рехабилитация и
благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населени места на община Ракитово
- гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково”
– главница 88020 лв., лихва – 22124 лв. и такса обслужване 1200 лв.
Отчисленията по ЗУО – 120 х.лв., свързани с осигуряване на средства за дейности по закриване и
след експлоатационни грижи на депата и въвеждането на такса количество на
депонирания отпадък.
За
периода до 31.10.2015 година временните безлихвени заеми между държавни и
местни дейности са в размер на 246105 лв.,за това в проекта за Бюджет 2016
година, тази сума е заложена със знак
„-„ в местните приходи.
Плана
по прихода за 2016 година е 8005004 лв.
По разходите:
В разходната част на проекта за
бюджет са заложени средства за :
-
персонал;
-
издръжка;
- лихви;
- помощи и обезщетения;
-
капиталови разходи
Разходите са разработени по дейности, съгласно ЕБК и
възлизат на 8005004 лв.,
За делегирани държавни дейности
са разчетени 5523724 лв.
За общинските дейности се предвиждат общо 2471280 лв.
За дофинансиране на държавни дейности 10000 лв.
В рамките на общия бюджет капиталовите разходи са 287400 лв.
Разходите
за делегираните от държавата дейности ще бъдат планирани на база показателите,
определени в проекто ЗДБРБ за 2016г. и РМС №
276/28.04.2015 г. и РМС № 853/02.11.2015 г. за приетите стандарти за
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2016
г., и преходните
остатъци.
През 2016 година издръжката на местните дейности в общината ще са приблизително равни на тези през 2015 година. Издръжката на дейностите за реализиране на основните цели и приоритети ще бъде затруднена, като се има
предвид и размера на просрочените
задължения, които до 31.10.2015 година са
647184 лв., в т.ч. 533787 лв. за текуща издръжка и 113397 лв. за
капиталови разходи. Промяната на МРЗ от 01.01.2016 год.
допълнително ще утежни дейностите на общината, тъй като в заложената субсидия
за местни дейности не е заложено увеличение.
Разпределението на разходите за местни дейности по функции е както следва:
|
Функция
|
Проект за бюджет
|
% спрямо общия бюджет
|
|
Общи държавни служби
|
606100
|
25
|
|
Отбрана и сигурност
|
5000
|
|
|
Образование
|
203000
|
8
|
|
Здравеопазване
|
10800
|
|
|
Социално осигуряване, подпомагане
и грижи
|
297400
|
12
|
|
Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство
|
598430
|
24
|
|
в т.ч капиталови разходи
|
287400
|
|
|
Почивно дело,култура и религиозни
дейности
|
249250
|
10
|
|
Икономически дейности и услуги
|
461900
|
19
|
|
Разходи некласифицирани в другите
дейности / лихви и резерв /
|
49400
|
2
|
|
Всичко:
|
2481280
|
100
|
Инвестиционната
програма, която ще се изпълнява със
средства от бюджета възлиза на
287400 лв. като в т.ч за основен ремонт на общински пътища 182400 лв. Разпределението на целевата субсидия за
капиталови разходи по кметства на база
брой жители без резерва за Ракитово е 57330
лв., за Костандово 28660 лв. и за Дорково -19010 лв.
В
предложения индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз е
направен анализ на проектите, по които общината е бенефициент и които ще се
изпълняват през 2016 година. 2016
година е началото на нов програмен период и към момента ДФЗ няма мерки, по
които кандидатстваме. Изпълняваните проекти през 2016 година към националните
фондове са:
По оперативна програма „Човешки ресурси”.
-Проект
«И аз имам семейство»
- Проект «Нови възможности за грижа»
-
Проект „Независим живот за гражданите в Ракитово”.
